| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 11745 | Data de lançamento: | 13/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 35 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VIATURAS DO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL 35/2012 | 7.944,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2012 | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VIATURAS DO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL 35/2012 | 7.944,00 | ||
| 05/10/2012 | LIQUIDADO PARA PAG. | 6.784,00 | ||
| 05/10/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11745/2012 - REF. SETEMBRO/2012 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 89631,PAG.PARTE EMP.11745,NF.26742-26747 E 26984. | 6.784,00 | ||
| TOTAL | 7.944,00 | 6.784,00 | 6.784,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.160,00 | |||
