| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 11747 | Data de lançamento: | 13/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 35 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VIATURAS DA SEC.MUNICIPAL OBRAS CFE PREGÃO PRESENCIAL 35/2012 | 4.610,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2012 | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VIATURAS DA SEC.MUNICIPAL OBRAS CFE PREGÃO PRESENCIAL 35/2012 | 4.610,00 | ||
| 05/10/2012 | LIQUIDADO PARA PAG. | 208,00 | ||
| 05/10/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11747/2012 - REF. SETEMBRO/2012 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 89631,PAG.PARTE EMP.11747,NF.26741. | 208,00 | ||
| TOTAL | 4.610,00 | 208,00 | 208,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.402,00 | |||
