| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 11767 | Data de lançamento: | 13/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.90.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | RECAPAGENS/RECAUCHUT.VULCANIZ. | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 35 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM RECAPAGENS DE PNEUS VIATURAS DO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL 35/2012 | 2.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2012 | SERVIÇOS PRESTADOS EM RECAPAGENS DE PNEUS VIATURAS DO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL 35/2012 | 2.250,00 | ||
| 05/10/2012 | LIQUIDADO PAR PAG. | 1.350,00 | ||
| 05/10/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11767/2012 - REF. SETEMBRO/2012 RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP - 88116,PAG.PARTE EMP.11767,NF.001067. | 1.350,00 | ||
| TOTAL | 2.250,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 900,00 | |||
