| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA |
| Número do empenho: | 1177 | Data de lançamento: | 25/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCOLAS | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.29.60.00.00 - EQUIP.E MAT.PERMANENTE-PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR DE MESA 30 CM PARA A ESCOLA IRMA ODILA LEHNEN CFE NF:000.000.178.ORDEM EM ANEXO | 59,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2012 | AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR DE MESA 30 CM PARA A ESCOLA IRMA ODILA LEHNEN CFE NF:000.000.178.ORDEM EM ANEXO | 59,90 | ||
| 25/01/2012 | LIQUIDADO POR EDSON A.BORBA | 59,90 | ||
| 01/02/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001177/2012 | 59,90 | ||
| TOTAL | 59,90 | 59,90 | 59,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
