| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CLAUDIA PIZZINATTO FERRARI |
| Número do empenho: | 11776 | Data de lançamento: | 13/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á BOA VISTA DO BURICÁ DIA 09.08.2012 EM VISITA Á INSTITUIÇÃO ACOLHIMENTO LAR BOM PASTOR DE IVAGACI CFE COMPROVANTE ANEXO | 9,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2012 | DESPESAS ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á BOA VISTA DO BURICÁ DIA 09.08.2012 EM VISITA Á INSTITUIÇÃO ACOLHIMENTO LAR BOM PASTOR DE IVAGACI CFE COMPROVANTE ANEXO | 9,34 | ||
| 13/08/2012 | LIQUIDADO POR TAIS CANDATEN | 9,34 | ||
| 15/08/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011776/2012 CLAUDIA PIZZINATTO FERRARI - 90865 | 9,34 | ||
| TOTAL | 9,34 | 9,34 | 9,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
