| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ALCEU NAHER |
| Número do empenho: | 1178 | Data de lançamento: | 25/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 18 CX NITROFEN 100MG C/28 CFE NF:730.681.ORDEM EM ANEXO | 176,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2012 | AQUISIÇÃO DE 18 CX NITROFEN 100MG C/28 CFE NF:730.681.ORDEM EM ANEXO | 176,58 | ||
| 25/01/2012 | LIQUIDADO POR EDSON A.BORBA | 176,58 | ||
| 01/02/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001178/2012 | 176,58 | ||
| TOTAL | 176,58 | 176,58 | 176,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
