| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: PR-IMPRENSA NACIONAL |
| Número do empenho: | 11800 | Data de lançamento: | 13/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUBLICAÇÕES DE EXT.EDITAL TP 10.RTF E EDITAL TP 11.RTF,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 425,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2012 | PUBLICAÇÕES DE EXT.EDITAL TP 10.RTF E EDITAL TP 11.RTF,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 425,18 | ||
| 13/08/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 425,18 | ||
| 14/08/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011800/2012 PR-IMPRENSA NACIONAL - 84458 | 425,18 | ||
| TOTAL | 425,18 | 425,18 | 425,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
