| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 11823 | Data de lançamento: | 15/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SAUDE - PAB-FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL AMBULATORIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 40 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE-PSF I-PSF II-CAPS-UBS BAIRRO APARECIDA E BAIRRO PRIMAVERA CFE PREGÃO PRESENCIAL 40/2012 | 2.420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE-PSF I-PSF II-CAPS-UBS BAIRRO APARECIDA E BAIRRO PRIMAVERA CFE PREGÃO PRESENCIAL 40/2012 | 2.420,00 | ||
| 11/10/2012 | LIQUIDADO PARA PAG. | 2.420,00 | ||
| TOTAL | 2.420,00 | 2.420,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.420,00 | |||
