| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: VIVO S.A. |
| Número do empenho: | 1189 | Data de lançamento: | 26/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.95.80.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | CELULARES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFA IMÓVEL CELULAR (55)9966-1485 CFE FATURA EM ANEXO. | 527,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2012 | TARIFA IMÓVEL CELULAR (55)9966-1485 CFE FATURA EM ANEXO. | 527,82 | ||
| 26/01/2012 | LIQUIDADO POR SANDRO CERUTTI | 527,82 | ||
| 07/02/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001189/2012 | 527,82 | ||
| TOTAL | 527,82 | 527,82 | 527,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
