| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: GRAFICA BOSCARDIN LTDA |
| Número do empenho: | 11909 | Data de lançamento: | 22/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.96.30.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAIF - PROG. DE ATEND. INTEGRAL AS FAMILIAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE 1000 CARTEIRAS DE BENEFÍCIOS DO CIDADÃO PARA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL E,HABITAÇÃO CFE NOTA FISCAL 2525 | 538,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2012 | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE 1000 CARTEIRAS DE BENEFÍCIOS DO CIDADÃO PARA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL E,HABITAÇÃO CFE NOTA FISCAL 2525 | 538,00 | ||
| 22/08/2012 | LIQUIDADO POR CARLA ZANDONÁ | 538,00 | ||
| 31/08/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011909/2012 GRAFICA BOSCARDIN LTDA - 42666 | 538,00 | ||
| TOTAL | 538,00 | 538,00 | 538,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
