| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CARLOS MINUZZI ROSSATTO |
| Número do empenho: | 11921 | Data de lançamento: | 22/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. SETOR MEIO AMBIENTE - FUNDO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.09.60.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDO MEIO AMBIENTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 22.08.2012 EM CURSO SOBRE MEDIÇÃO SONORA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 131,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2012 | DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 22.08.2012 EM CURSO SOBRE MEDIÇÃO SONORA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 131,00 | ||
| 22/08/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 131,00 | ||
| 23/08/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011921/2012 CARLOS MINUZZI ROSSATTO - 4236 | 131,00 | ||
| TOTAL | 131,00 | 131,00 | 131,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
