| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FUNDO FASSM |
| Número do empenho: | 11997 | Data de lançamento: | 23/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.11.30.80.10.00 - CONTRIB.PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA AGOSTO 2012 | 4.592,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2012 | FOLHA AGOSTO 2012 | 4.592,35 | ||
| 23/08/2012 | LIQUIDAÇÃO P/PGTO FOLHA MES 08/2012 | 4.592,35 | ||
| 06/09/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011997/2012 FUNDO FASSM - 1325 | 4.592,35 | ||
| TOTAL | 4.592,35 | 4.592,35 | 4.592,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
