| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 12045 | Data de lançamento: | 23/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SALVAR/SAMU RS | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.01.10.10.10.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALVAR/SAMU/UPA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA AGOSTO 2012 | 20.304,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2012 | FOLHA AGOSTO 2012 | 20.304,66 | ||
| 23/08/2012 | LIQUIDAÇÃO P/PGTO FOLHA MES 08/2012 | 20.304,66 | ||
| 23/08/2012 | ALTERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO, EM FUNÇAÕ DA INDISPONIBILIDADE DE RECUSRO FINANCEIRO. | -6.000,00 | ||
| 23/08/2012 | ERRO DE RECURSO VINCULADO | -6.000,00 | ||
| TOTAL | 14.304,66 | 14.304,66 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 14.304,66 | |||
