| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA F. MENDES |
| Número do empenho: | 12097 | Data de lançamento: | 23/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VIATURAS DA UNIDADE DO CORPO BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 13 ORDEM ANEXO | 1.422,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2012 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VIATURAS DA UNIDADE DO CORPO BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 13 ORDEM ANEXO | 1.422,00 | ||
| 23/08/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 1.422,00 | ||
| 31/08/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012097/2012 ANA MARIA F. MENDES - 4189 | 1.422,00 | ||
| TOTAL | 1.422,00 | 1.422,00 | 1.422,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
