| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 12147 | Data de lançamento: | 24/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.30.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTAS ILUMINAÇÃO RURAL ESCOLAS INTERIOR DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES AGOSTO/2012 CFE FATURAS EM ANEXO | 653,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2012 | CONTAS ILUMINAÇÃO RURAL ESCOLAS INTERIOR DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES AGOSTO/2012 CFE FATURAS EM ANEXO | 653,06 | ||
| 24/08/2012 | LIQUIDADO POR SANDRO CERUTTI | 653,06 | ||
| 17/09/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012147/2012 CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA - 51468 | 653,06 | ||
| TOTAL | 653,06 | 653,06 | 653,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
