| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 12205 | Data de lançamento: | 24/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SAÚDE MENTAL - CAPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.30.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTA ENERGIA ELÉTRICA CFE TARIFA EM ANEXO | 315,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2012 | CONTA ENERGIA ELÉTRICA CFE TARIFA EM ANEXO | 315,01 | ||
| 24/08/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 315,01 | ||
| 04/09/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012205/2012 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 315,01 | ||
| TOTAL | 315,01 | 315,01 | 315,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
