| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ADELAR VENDRUSCOLO |
| Número do empenho: | 12402 | Data de lançamento: | 31/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.09.60.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | EMULSAO ASFALTICA | ||||
| Fonte de Recurso: | RPPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE EM ENCONTRO TECNICO DA AGIP/MPS - SIPREV NOS DIAS 27 E 28/08/2012 | 232,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2012 | REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE EM ENCONTRO TECNICO DA AGIP/MPS - SIPREV NOS DIAS 27 E 28/08/2012 | 232,00 | ||
| 31/08/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 232,00 | ||
| 31/08/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 179/2012 ADELAR VENDRUSCOLO - 42703 | 232,00 | ||
| TOTAL | 232,00 | 232,00 | 232,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
