| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ANDREIA MARIA STEFANELLO KRASNIEVICZ 992B9814004 |
| Número do empenho: | 12438 | Data de lançamento: | 31/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.10.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 03 BOMBONAS DE AGUA MINERAL PARA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE NOTA FISCAL 004 ORDEM ANEXO | 33,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2012 | AQUISIÇÃO DE 03 BOMBONAS DE AGUA MINERAL PARA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE NOTA FISCAL 004 ORDEM ANEXO | 33,00 | ||
| 31/08/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 33,00 | ||
| TOTAL | 33,00 | 33,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 33,00 | |||
