| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DA COSTA SOLDAS E TEMPERA LTDA |
| Número do empenho: | 12446 | Data de lançamento: | 31/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.70.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NOS POSTOS SAÚDE BAIRRO S.F.DE PAULA E,APARECIDA CFE NOTA FISCAL 875 ORDEM ANEXO | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 31/08/2012 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NOS POSTOS SAÚDE BAIRRO S.F.DE PAULA E,APARECIDA CFE NOTA FISCAL 875 ORDEM ANEXO | 290,00 | ||
| 31/08/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 290,00 | ||
| 28/09/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012446/2012 DA COSTA SOLDAS E TEMPERA LTDA - 4399 | 290,00 | ||
| TOTAL | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
