| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: NILIA FABRIS & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 12459 | Data de lançamento: | 31/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 50 FRASCOS ÁLCOOL GEL PARA ESCOLAS DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 001.458.505 ORDEM ANEXO | 1.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2012 | AQUISIÇÃO DE 50 FRASCOS ÁLCOOL GEL PARA ESCOLAS DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 001.458.505 ORDEM ANEXO | 1.080,00 | ||
| 31/08/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 1.080,00 | ||
| TOTAL | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.080,00 | |||
