| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ADRIANO MARCELO DA SILVA E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 12461 | Data de lançamento: | 31/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.10.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MUDAS FLORES PARA PLANTIO EM RÓTULAS DO CENTRO CIDADE CFE NOTA FISCAL 212 ORDEM ANEXO | 72,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2012 | AQUISIÇÃO DE MUDAS FLORES PARA PLANTIO EM RÓTULAS DO CENTRO CIDADE CFE NOTA FISCAL 212 ORDEM ANEXO | 72,00 | ||
| 31/08/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 72,00 | ||
| 05/10/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012461/2012 ADRIANO MARCELO DA SILVA E CIA LTDA - 84108 | 72,00 | ||
| TOTAL | 72,00 | 72,00 | 72,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
