| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA SARTURI |
| Número do empenho: | 12593 | Data de lançamento: | 31/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.60.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA SEC.ESPORTES CFE NOTA FISCAL 001.468.081 ORDEM ANEXO | 306,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2012 | AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA SEC.ESPORTES CFE NOTA FISCAL 001.468.081 ORDEM ANEXO | 306,00 | ||
| 31/08/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 306,00 | ||
| 05/10/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012593/2012 ANA PAULA SARTURI - 84433 | 306,00 | ||
| TOTAL | 306,00 | 306,00 | 306,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
