| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS - ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 12711 | Data de lançamento: | 31/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.70.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS IMPRESSORA MATRICIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS CFE NOTA FISCAL 220 ORDEM ANEXO | 104,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2012 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS IMPRESSORA MATRICIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS CFE NOTA FISCAL 220 ORDEM ANEXO | 104,50 | ||
| 31/08/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 104,50 | ||
| 05/10/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012711/2012 DISMAQUINAS - ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA ME - 142 | 104,50 | ||
| TOTAL | 104,50 | 104,50 | 104,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
