| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: VANZIN, SCOPEL & CIA LTDA. |
| Número do empenho: | 12766 | Data de lançamento: | 31/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SAÚDE MENTAL - CAPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA,HIGIENE PARA CAPS CFE NOTA FISCAL 8896 ORDEM ANEXO | 576,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA,HIGIENE PARA CAPS CFE NOTA FISCAL 8896 ORDEM ANEXO | 576,43 | ||
| 31/08/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 576,43 | ||
| 05/10/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012766/2012 VANZIN, SCOPEL & CIA LTDA. - 852 | 576,43 | ||
| TOTAL | 576,43 | 576,43 | 576,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
