| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: STAUDT & FRANCESQUETT LTDA EPP |
| Número do empenho: | 12787 | Data de lançamento: | 31/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | TERMO DE ADESÃO FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.60.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FEAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 41 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR CFE PREGÃO PRESENCIAL 41/2012 | 3.963,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2012 | AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR CFE PREGÃO PRESENCIAL 41/2012 | 3.963,00 | ||
| 26/10/2012 | LIQUIDADO PARA PAG. | 3.963,00 | ||
| 26/10/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012787/2012 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA EPP - 91192 | 3.963,00 | ||
| TOTAL | 3.963,00 | 3.963,00 | 3.963,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
