| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MARIO JOSE DALLA NORA |
| Número do empenho: | 12793 | Data de lançamento: | 03/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS DE PESSOAL - HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.01.10.10.10.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FERIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30 DIAS FÉRIAS CFE PORTARIA 307/2012 | 1.438,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2012 | 30 DIAS FÉRIAS CFE PORTARIA 307/2012 | 1.438,76 | ||
| 03/09/2012 | LIQUIDADO POR HERMS ZANATTA | 1.438,76 | ||
| 10/09/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012793/2012 MARIO JOSE DALLA NORA - 4278 | 1.438,76 | ||
| TOTAL | 1.438,76 | 1.438,76 | 1.438,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
