| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: GRAFICA BOSCARDIN LTDA |
| Número do empenho: | 12835 | Data de lançamento: | 06/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.96.30.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE 1.000 ENVELOPES PARA UNIDADE DO CORPO BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 2567 ORDEM ANEXO | 545,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2012 | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE 1.000 ENVELOPES PARA UNIDADE DO CORPO BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 2567 ORDEM ANEXO | 545,00 | ||
| 06/09/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 545,00 | ||
| 05/10/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012835/2012 GRAFICA BOSCARDIN LTDA - 42666 | 545,00 | ||
| TOTAL | 545,00 | 545,00 | 545,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
