| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CLOVIS DE OLIVEIRA - CONSTRUÇÃO |
| Número do empenho: | 12925 | Data de lançamento: | 11/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E UTENS. DOMEST. COZINHA E REFRIGERAÇÃO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS/PSF CONSULTA POPULAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.21.20.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF- AQUIS. DE EQUIPAMENTOS UBS-CONSULTA POPULAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 43 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 VARAL P/ROUPAS EM ALUMÍNIO DESTINADO Á UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE PREGÃO PRESENCIAL 43/2012 | 78,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2012 | AQUISIÇÃO DE 01 VARAL P/ROUPAS EM ALUMÍNIO DESTINADO Á UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE PREGÃO PRESENCIAL 43/2012 | 78,00 | ||
| 26/12/2013 | LIQUIDAÇÃO CFE NF 004.023.933 | 78,00 | ||
| 27/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12925/2012 CLOVIS DE OLIVEIRA - CONSTRUÇÃO - 87691 | 78,00 | ||
| TOTAL | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
