| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES ZUCHI & FILHO LTDA |
| Número do empenho: | 13021 | Data de lançamento: | 12/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO - PAI | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.60.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DE IDOSOS ATÉ LINHA SÃO JOSÉ DIA 11.08.2012 PARA ATIVIDADES SOCIAIS ENTRE GRUPOS DA 3a IDADE CFE NOTA FISCAL 516 DECRETO MUNICIPAL 98/2012 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2012 | TRANSPORTE DE IDOSOS ATÉ LINHA SÃO JOSÉ DIA 11.08.2012 PARA ATIVIDADES SOCIAIS ENTRE GRUPOS DA 3a IDADE CFE NOTA FISCAL 516 DECRETO MUNICIPAL 98/2012 | 280,00 | ||
| 12/09/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 280,00 | ||
| 11/10/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013021/2012 TRANSPORTES ZUCHI & FILHO LTDA - 87988 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
