| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FREDWEST CORRETORA DE SEGUROS LTDA |
| Número do empenho: | 13034 | Data de lançamento: | 14/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.96.90.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 58 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SEGURO DE CASCO E,PASSAGEIRO PARA ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE PLACAS IRZ-7603 CFE CARTA CONVITE 58/2012 | 3.734,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2012 | SEGURO DE CASCO E,PASSAGEIRO PARA ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE PLACAS IRZ-7603 CFE CARTA CONVITE 58/2012 | 3.734,24 | ||
| 17/09/2012 | LIQUIDADO PARA PAG. | 688,07 | ||
| 24/09/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13034/2012 - REF. SETEMBRO/2012 FREDWEST CORRETORA DE SEGUROS LTDA - 3690,PAG.PARTE EMP.13034,CFE.BLOQUETO 03009429. | 688,07 | ||
| 29/10/2012 | LIQUIDADO PARA PAG. | 3.046,17 | ||
| 05/11/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13034/2012 - REF. NOVEMBRO/2012 FREDWEST CORRETORA DE SEGUROS LTDA - 3690,PAG.SALDO EMP.13034 | 3.046,17 | ||
| TOTAL | 3.734,24 | 3.734,24 | 3.734,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
