| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: NEUSA GUTKOSKI 90481496068 |
| Número do empenho: | 1304 | Data de lançamento: | 26/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.60.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE SONORIZAÇÕES PARA A SEC.INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO CFE NF:000039 ORDEM EM ANEXO 422/2012 | 1.775,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2012 | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÕES PARA A SEC.INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO CFE NF:000039 ORDEM EM ANEXO 422/2012 | 1.775,00 | ||
| 26/01/2012 | LIQUIDADO POR EDSON ANTONIO BORBA | 1.775,00 | ||
| 01/02/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001304/2012 | 1.775,00 | ||
| TOTAL | 1.775,00 | 1.775,00 | 1.775,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
