| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 13222 | Data de lançamento: | 24/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAMU - SUPORTE BÁSICO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.01.10.10.10.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 2012 | 23.103,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2012 | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 2012 | 23.103,83 | ||
| 24/09/2012 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA MES 09/2012 | 23.103,83 | ||
| 27/09/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013222/2012 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 23.103,83 | ||
| TOTAL | 23.103,83 | 23.103,83 | 23.103,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
