| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FUNDO FASSM |
| Número do empenho: | 13261 | Data de lançamento: | 24/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.11.30.80.10.00 - CONTRIB.PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| folha SETEMBRO 2012 | 1.068,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2012 | folha SETEMBRO 2012 | 1.068,84 | ||
| 24/09/2012 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA MES 09/2012 | 1.068,84 | ||
| 03/10/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013261/2012 FUNDO FASSM - 1325 | 1.068,84 | ||
| TOTAL | 1.068,84 | 1.068,84 | 1.068,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
