| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CIA RIOGRANDENSE ARTES GRAFICA |
| Número do empenho: | 13273 | Data de lançamento: | 24/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUBLICAÇÕES PREGÃO PRESENCIAL 44/2012,TOMADAS PREÇOS 08/09/2012 NA EDIÇÃO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DE 13.09.2012 CFE FATURA 066238 COMPROVANTE EM ANEXO | 1.189,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2012 | PUBLICAÇÕES PREGÃO PRESENCIAL 44/2012,TOMADAS PREÇOS 08/09/2012 NA EDIÇÃO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DE 13.09.2012 CFE FATURA 066238 COMPROVANTE EM ANEXO | 1.189,14 | ||
| 24/09/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 1.189,14 | ||
| TOTAL | 1.189,14 | 1.189,14 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.189,14 | |||
