| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: VOLNI FELIN |
| Número do empenho: | 1339 | Data de lançamento: | 27/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEC.DE OBRA CFE NFS:305,306.ORDEM EM ANEXO Nº 485/2012 | 571,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEC.DE OBRA CFE NFS:305,306.ORDEM EM ANEXO Nº 485/2012 | 571,00 | ||
| 27/01/2012 | LIQUIDADO POR EDSON A.BORBA | 571,00 | ||
| 09/02/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001339/2012 | 571,00 | ||
| TOTAL | 571,00 | 571,00 | 571,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
