| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CORSAN |
| Número do empenho: | 13469 | Data de lançamento: | 28/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES - IND., COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.40.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAXA DE AGUA DO IMOVEL 2046620/0 CFE TARIFA ANEXO | 2.033,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2012 | TAXA DE AGUA DO IMOVEL 2046620/0 CFE TARIFA ANEXO | 2.033,56 | ||
| 28/09/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 2.033,56 | ||
| 01/10/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013469/2012 CORSAN - 35 | 2.033,56 | ||
| TOTAL | 2.033,56 | 2.033,56 | 2.033,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
