| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 1351 | Data de lançamento: | 27/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL CONST/REPARO/ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA ESCOLA 21 DE ABRIL CFE NF:000.000.064.ORDEM EM ANEXO Nº 473/2012 | 1.790,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA ESCOLA 21 DE ABRIL CFE NF:000.000.064.ORDEM EM ANEXO Nº 473/2012 | 1.790,00 | ||
| 27/01/2012 | LIQUIDADO POR EDSON A.BORBA | 1.790,00 | ||
| 06/02/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001351/2012 | 1.790,00 | ||
| TOTAL | 1.790,00 | 1.790,00 | 1.790,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
