| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA |
| Número do empenho: | 1354 | Data de lançamento: | 27/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.09.60.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUIISÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL CFE NFS:781,771.ORDEM EM ANEXO Nº469/2012 | 335,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2012 | AQUIISÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL CFE NFS:781,771.ORDEM EM ANEXO Nº469/2012 | 335,73 | ||
| 27/01/2012 | LIQUIDADO POR EDSON A.BORBA | 335,73 | ||
| 09/02/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001354/2012 | 335,73 | ||
| TOTAL | 335,73 | 335,73 | 335,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
