| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LUIZ NOGUEIRA 76678040015 |
| Número do empenho: | 1378 | Data de lançamento: | 27/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.60.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE HIDRAULICO E ELETRICO, CONSERTO DE MESA E BANCOS DA ESCOLA GIUSTO DAMO CFE NF:000028 ORDEM EM ANEXO Nº 454/2012 | 850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2012 | SERVIÇOS DE HIDRAULICO E ELETRICO, CONSERTO DE MESA E BANCOS DA ESCOLA GIUSTO DAMO CFE NF:000028 ORDEM EM ANEXO Nº 454/2012 | 850,00 | ||
| 27/01/2012 | LIQUIDADO POR EDSON ANTONIO BORBA | 850,00 | ||
| 08/02/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001378/2012 | 850,00 | ||
| TOTAL | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
