| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EDGAR ANTONIO DAL CANTON |
| Número do empenho: | 13789 | Data de lançamento: | 17/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAMU - SUPORTE BÁSICO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SAMU | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU CFE NOTA FISCAL 51 ORDEM ANEXO | 289,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU CFE NOTA FISCAL 51 ORDEM ANEXO | 289,69 | ||
| 17/10/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 289,69 | ||
| TOTAL | 289,69 | 289,69 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 289,69 | |||
