| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: RAFAEL GIRARDELLO BURESESKA |
| Número do empenho: | 1381 | Data de lançamento: | 30/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.09.60.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 24/01/2012 PARA PARTICIPAR DO CURSO INTRODUTÓRIO PARA O SAMU CFE COMPROVANTES EM ANEXO. | 33,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2012 | DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 24/01/2012 PARA PARTICIPAR DO CURSO INTRODUTÓRIO PARA O SAMU CFE COMPROVANTES EM ANEXO. | 33,70 | ||
| 30/01/2012 | LIQUIDADO POR TAÍS CANDATEN | 33,70 | ||
| 01/02/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001381/2012 | 33,70 | ||
| TOTAL | 33,70 | 33,70 | 33,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
