| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LEONIDES ANTONIO KEMPKA |
| Número do empenho: | 13841 | Data de lançamento: | 22/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á TRÊS PASSOS DIA 19.10.2012 NO TRANSPORTE PACIENTE CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2012 | DESPESAS ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á TRÊS PASSOS DIA 19.10.2012 NO TRANSPORTE PACIENTE CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 15,00 | ||
| 22/10/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 15,00 | ||
| TOTAL | 15,00 | 15,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 15,00 | |||
