| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA FAZENDA ESTADO RS |
| Número do empenho: | 13883 | Data de lançamento: | 23/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.60.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM REMOÇÃO,DIÁRIAS,HORAS QUANDO TRANSPORTE DE ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE PLACAS IOS-0344 CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 1.485,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2012 | SERVIÇOS PRESTADOS EM REMOÇÃO,DIÁRIAS,HORAS QUANDO TRANSPORTE DE ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE PLACAS IOS-0344 CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 1.485,65 | ||
| 23/10/2012 | LIQUIDADO POR JOSE PRESTES | 1.485,65 | ||
| TOTAL | 1.485,65 | 1.485,65 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.485,65 | |||
