| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: F G T S |
| Número do empenho: | 13923 | Data de lançamento: | 23/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.01.30.10.10.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF: OUTUBRO 2012 | 135,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2012 | FOLHA DE PAGAMENTO REF: OUTUBRO 2012 | 135,33 | ||
| 23/10/2012 | LIQUIDAÇÃO P/PGTO FOLHA 10/2012 | 135,33 | ||
| 06/11/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013923/2012 F G T S - 4 | 135,33 | ||
| TOTAL | 135,33 | 135,33 | 135,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
