| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: GILMAR DA ROSA - VELAS |
| Número do empenho: | 1404 | Data de lançamento: | 30/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA,HIGIENE PARA CENTRO ADMINISTRATIVO CFE NOTA FISCAL 003.226 ORDEM ANEXO | 573,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA,HIGIENE PARA CENTRO ADMINISTRATIVO CFE NOTA FISCAL 003.226 ORDEM ANEXO | 573,33 | ||
| 30/01/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 573,33 | ||
| 13/02/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001404/2012 | 573,33 | ||
| TOTAL | 573,33 | 573,33 | 573,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
