| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: VALDECIR ROQUE GIROTTO |
| Número do empenho: | 14061 | Data de lançamento: | 23/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SAÚDE MENTAL - CAPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.40.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 03 CARGAS GÁS P45 DESTINADOS AO CAPS CFE NOTA FISCAL 3340 ORDEM ANEXO | 510,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2012 | AQUISIÇÃO DE 03 CARGAS GÁS P45 DESTINADOS AO CAPS CFE NOTA FISCAL 3340 ORDEM ANEXO | 510,00 | ||
| 23/10/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 510,00 | ||
| TOTAL | 510,00 | 510,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 510,00 | |||
