| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: VALDECIR ROQUE GIROTTO |
| Número do empenho: | 14063 | Data de lançamento: | 23/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.40.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| AQUISIÇÃO DE 02 CARGAS GÁS P45 DESTINADOS Á CRECHE CECI CAPUANI CFE NOTA FISCAL 3339 ORDEM ANEXO | 340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2012 | AQUISIÇÃO DE 02 CARGAS GÁS P45 DESTINADOS Á CRECHE CECI CAPUANI CFE NOTA FISCAL 3339 ORDEM ANEXO | 340,00 | ||
| 23/10/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 340,00 | ||
| TOTAL | 340,00 | 340,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 340,00 | |||
