| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: RAFAEL ANTONIO VARGAS 00658488023 |
| Número do empenho: | 14085 | Data de lançamento: | 25/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL CONST/REPARO/ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS CFE NOTA FISCAL 020 ORDEM ANEXO | 1.070,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2012 | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS CFE NOTA FISCAL 020 ORDEM ANEXO | 1.070,00 | ||
| 25/10/2012 | LIQUIDADO POR JOSE A.PANOSSO | 1.070,00 | ||
| TOTAL | 1.070,00 | 1.070,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.070,00 | |||
