| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CEQUIPEL INDUSTRIA DE MOVEIS E COMERCIO DE EQUIPAM |
| Número do empenho: | 14096 | Data de lançamento: | 26/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCOLAS | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | TERMO DE COMPROMISSO PAR N.º 4310/2012 | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.24.20.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | TERMO DE COMPROMISSO PAR N.º 4310/2012 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 23 / 2011 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DIVERSOS MOBILIÁRIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL/MUNICIPAL E,DISTRITO FEDERAL CFE PREGÃO ELETRÔNICO 23/2011/FNDE E,TERMO COMPROMISSO PAR No 4310/2012 | 144.013,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2012 | AQUISIÇÃO DIVERSOS MOBILIÁRIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL/MUNICIPAL E,DISTRITO FEDERAL CFE PREGÃO ELETRÔNICO 23/2011/FNDE E,TERMO COMPROMISSO PAR No 4310/2012 | 144.013,50 | ||
| 29/01/2013 | LIQUIDADO PARA PAG. | 99.946,50 | ||
| 04/02/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14096/2012 - REF. FEVEREIRO/2013 CEQUIPEL INDUSTRIA DE MOVEIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS GERAIS LTDA - 91472 REF NF 00003781 | 99.946,50 | ||
| 05/03/2013 | LIQUIDADO PARA PAG. | 44.067,00 | ||
| 08/03/2013 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF SALDO. EMPENHO 14096/2012 - REF. MARÇO/2013 CFE NF.003813 CEQUIPEL INDUSTRIA DE MOVEIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS GERAIS LTDA - 91472 | 44.067,00 | ||
| TOTAL | 144.013,50 | 144.013,50 | 144.013,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
