| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MARCOPOLO S.A |
| Número do empenho: | 14097 | Data de lançamento: | 26/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | TERMO DE COMPROMISSO PAR N.º 4310/2012 | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.24.80.00.00 - VEICULOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | AQUIS.VEICULOS/MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | TERMO DE COMPROMISSO PAR N.º 4310/2012 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2011 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 MICROÔNIBUS ORE 01/4X4 PARA TRANSPORTE ESCOLAR CFE PREGÃO ELETRÔNICO 18/2011/FNDE/E.TERMO COMPROMISSO PAR No 4310/2012 | 186.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2012 | AQUISIÇÃO DE 01 MICROÔNIBUS ORE 01/4X4 PARA TRANSPORTE ESCOLAR CFE PREGÃO ELETRÔNICO 18/2011/FNDE/E.TERMO COMPROMISSO PAR No 4310/2012 | 186.000,00 | ||
| 27/12/2012 | LIQUIDADO PELO RECEBIMENTO DO VEICULO MICROONIBUS ORE 1 4X4 PARA TRANSPORTE ESCOLAR | 186.000,00 | ||
| 21/01/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014097/2012 MARCOPOLO S.A - 4423 | 186.000,00 | ||
| TOTAL | 186.000,00 | 186.000,00 | 186.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
